Orden de Compra. Nº
2332-928-SE14
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REPARACION DE CAMIONETA TN-5360
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-928-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
07-10-2014
Nombre de la Orden de Compra
REPARACION DE CAMIONETA TN-5360
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
4186,46
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Antonio Castillo S.A. - Puerto Montt
Razón Social
ANTONIO CASTILLO S A
R.U.T.
83.366.800-5
Sucursal
Antonio Castillo S.A. - Puerto Montt
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero
1
Unidad no definida
CAMBIO DE ACEITE 10.000 KM, SEGUN COTIZACION.
CAMBIO DE ACEITE 10.000 KM, SEGUN COTIZACION.
$ 22.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.034
$ 22.034
Total Neto
$ 22.034
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.186
TOTAL OC
$ 26.220