1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3047-430-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PLASTICOS PARA COLACIONES GTES. 3047-340-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 417/2025 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Naval R.U.T. 61.930.100-5 Dirección de Facturación AV JORGE MONTT S/N Comuna Viña del Mar Impuesto 138450,72 Dirección de Envío de la Factura AV JORGE MONTT S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL WHEELWRIGHT EIRL. Razón Social COMERCIAL LUIS MODESTO FIGUEROA AGUAYO E I R L R.U.T. 76.963.990-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL WHEELWRIGHT EIRL. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad SE SOLICITA COTIZAR POR ITEM, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO.   $ 728.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.688 $ 728.688

Total Neto	$ 728.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.451
TOTAL OC	$ 867.139

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.100.895-0 Ver adjunto