1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3876-80-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3876-79-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO R.U.T. 69.100.400-7 Dirección de Facturación avda. balmaceda 035 Rauco Comuna Rauco Impuesto 149813,1 Dirección de Envío de la Factura avda. balmaceda 035 Rauco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERKOTAL Razón Social DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITADA R.U.T. 76.468.098-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERKOTAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad compra de diferentes productos para aseo en el edificio municipal el proveedor sera evaluado ofertando todos los productos si le falta uno no entra a evaluacion por tiempo de entrega a menor tiempo de entrega mayor puntaje ademas indicar las marcas de los productos las que serviran para dar ,mayor puntaje a marcas reconocidas y enviar fotos de los productos segun solicitud n° 17906 y anexo adjunto ( se le coloca 1 unidad a todo lo solicitado en anexo adjunto compra de diferentes productos para aseo en el edificio municipal el proveedor sera evaluado ofertando todos los productos si le falta uno no entra a evaluacion por tiempo de entrega a menor tiempo de entrega mayor puntaje ademas indicar las marcas de $ 788.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788.490 $ 788.490

Total Neto	$ 788.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.813
TOTAL OC	$ 938.303