1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057551-527-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra PAPELERIA BODEGA a compra ágil: 1057551-268-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1292 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL DE P R.U.T. 61.607.507-1 Dirección de Facturación Gabriela Mistral N° 715 Comuna Paillaco Impuesto 13762,65 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral N° 715 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2025 Título Descripción HORARIO DE BODEGA HORARIO BODEGA: Lunes a jueves 08:00 a 13:00 14:00 a 17:00 Viernes 08:00 a 13:00 14:00 a 16:00   DIRECCION: Gabriela Mistral 715 Hospital Paillaco (ingresar por bodega – estacionamiento interno) Recibe: Yerson Jara 632264222 (Abastecimiento) – 632264229 (Bodega) Enviar Factura a correo: dipresrecepcion@custodium.com 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Osses Y Compañia Limitada Razón Social JORGE OSSES Y CÍA LTDA. R.U.T. 76.718.497-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Osses Y Compañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 15 Unidad CORRECTOR CINTA   $ 1.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.265 $ 26.265 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad TABLAS DE APOYO   $ 2.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.030 $ 22.030 14111509 Artículos de papelería 200 Unidad SOBRES AMERICANO   $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad TIRAS P/VISORES   $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.940 $ 7.940

Total Neto	$ 72.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.763
TOTAL OC	$ 86.198