1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3836-618-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra DEPTO. SOCIAL / MOBILIARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.14 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TOLTEN R.U.T. 69.191.400-3 Dirección de Facturación O'Higgins 410 Comuna Toltén Impuesto 239181,88 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAMIANA SPA Razón Social SERVICIO KAMIANA SPA R.U.T. 77.727.836-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAMIANA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 2 Unidad SILLA GERENCIAL   $ 167.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.000 $ 334.000 56101504 Sillas 4 Unidad SILLAS PARA VISITA   $ 154.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.352 $ 618.352 56111505 Muebles modulares ejecutivos 2 Unidad KARDEX   $ 153.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.500 $ 306.500

Total Neto	$ 1.258.852
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.182
TOTAL OC	$ 1.498.034