1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-81-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2024 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE FACTURA 1264 SERV ASEO DE BAÑOS PUBLICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6748 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 5426999,26 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALYCAR Razón Social DISTRIBUIDORA ALYCAR SPA R.U.T. 77.148.075-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALYCAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION, ASEO Y ATENCION DE 10 BAÑOS PUBLICOS DEL BORDE COSTERO CORRESPONDIENTE A 22 DIAS TRABAJADOS MES DE NOVIEMBRE 2023   $ 28.563.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.563.154 $ 28.563.154

Total Neto	$ 28.563.154
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.426.999
TOTAL OC	$ 33.990.153