1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3333-322-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3333-214-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Finanzas-Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 620 del sistema cas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OLMUE R.U.T. 69.061.200-3 Dirección de Facturación Arturo Prat 12 Comuna Olmué Impuesto 957695 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 12 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Campos Ahumada Razón Social MARIELA ESPERANZA CAMPOS AHUMADA R.U.T. 12.821.571-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Campos Ahumada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Global ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION PLUMA DOM AÑO 2025, SE ADJUNTA MEMORANDUM 213 CON SUS RESPECTIVOS TERMINOS DE REFERENCIA, DETALLE TECNICO, CANTIDAD, ETC. ES REQUISITO EXCLUYENTE EL ENVIO DE COTIZACION FORMAL CON DATOS DE CONTACTOS DEL PROVEEDOR   $ 5.040.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040.500 $ 5.040.500

Total Neto	$ 5.040.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.695
TOTAL OC	$ 5.998.195

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.821.571-9 Ver adjunto