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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2059-53-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
R25 Insumos lavanderia 2059-35-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE PUERTO OCTAY
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R.U.T. |
61.602.261-k |
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Dirección de Facturación |
Pedro Montt 601 |
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Comuna |
Puerto Octay
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Impuesto |
235505 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 601 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL LOS PELLINES SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL LOS PELLINES SPA
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R.U.T. |
76.467.439-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL LOS PELLINES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131608
| Jabones | 50 | Unidad | JABON POPEYE | |
$ 1.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.000
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$ 52.000
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12161902
| Detergentes surfactantes | 390 | Litro | DETERGENTE LIQUIDO MATIC FORMATO 3 LT SIMILAR O EQUIVALENTE IGENIX | |
$ 1.330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 518.700
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$ 518.700
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52141607
| Suavizantes de ropa | 320 | Litro | SUAVIZANTE PARA ROPA BIDON 10 LITROS SIMILAR O EQUIVALENTE SOFT | |
$ 2.090,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 668.800
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$ 668.800
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Total Neto
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$ 1.239.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 235.505
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$ 1.475.005
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.