|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1216088-60-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
02-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MULCH, ADOQUÍN Y MALLA ANTIMALEZA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO
|
|
R.U.T. |
65.065.121-9 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA CONCHA Y TORO 462 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
90787,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA CONCHA Y TORO 462 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-03-2026 |
|
|
|
Proveedor |
Distribuciones MRG |
|
Razón Social |
MAREG SPA
|
|
R.U.T. |
78.209.548-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Distribuciones MRG |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11162111
| Malla | 4 | Unidad | MALLA ANTIMALEZA/ GROUND COVERLONA ANTIMALEZA NEGRO 100 METROS X 2 DE ANCHO | |
$ 46.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 187.960
|
$ 187.960
|
30131604
| Ladrillos de piedra | 10 | Unidad | MULCH 60 LITROS COLOR CALIPSO Se solicita con urgencia
| |
$ 13.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 139.900
|
$ 139.900
|
30131604
| Ladrillos de piedra | 3 | Unidad | ADOQUIN PIEDRA LAJA 3 METROS CUADRADOS C/U | |
$ 49.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 149.970
|
$ 149.970
|
|
|
Total Neto
|
$ 477.830
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 90.788
|
|
$ 568.618
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.