1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1339159-60-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CSV - fungibles especialidad TP Electrónicacompra ágil: 1339159-43-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 02 Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 149 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa R.U.T. 61.981.070-8 Dirección de Facturación llano subercaseaux 3629 Comuna San Miguel Impuesto 1032480,52 Dirección de Envío de la Factura llano subercaseaux 3629 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESP PROMAT Razón Social ESP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SPA R.U.T. 77.627.676-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESP PROMAT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171533 Fundentes de soldadura 1 Global se requiere de Equipamiento de materiales TP para la Especialidad de Electrónica, SLEP Santa Rosa según documento adjunto para dos establecimientos según oferta $ 5.434.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.434.108 $ 5.434.108

Total Neto	$ 5.434.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.032.481
TOTAL OC	$ 6.466.589