1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2455-14-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2025 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN PEATONAL SANTO DOMINGO DESDE 2455-114-LE24 SEGÚN DECRETO N°060 DE FECHA 10.01.25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2455-114-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-48-008-000-000 del sistema SUBSECRETARÍA DE PRE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL R.U.T. 69.071.000-5 Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal Comuna Quinta Normal Impuesto 6210556,22 Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEVER GROUP LTDA Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA R.U.T. 77.327.630-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLEVER GROUP LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Paquete CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN PEATONAL SANTO DOMINGO DESDE 2455-114-LE24 SEGÚN DECRETO N°060 DE FECHA 10.01.25 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE 120 DÍAS CORRIDOS. CONSTRUCCIÓN ILUMINACIÓN PEATONAL SANTO DOMINGO DESDE 2455-114-LE24 SEGÚN DECRETO N°060 DE FECHA 10.01.25 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE 120 DÍAS CORRIDOS. $ 32.687.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.687.138 $ 32.687.138

Total Neto	$ 32.687.138
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.210.556
TOTAL OC	$ 38.897.694