1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 746874-3-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 746874-3-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 15° Jdo de Garantia de Santiago Razón Social 15 Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1604-3 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 15 Juzgado de Garantia de Santiago R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Av Pedro Montt 1606 Torre E 3 y 4 Piso Comuna Santiago Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Montt 1606 Torre E 3 y 4 Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor F Y R SPA Razón Social F Y R SPA R.U.T. 77.988.303-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal F Y R SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 30 Unidad TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR ROLLO 300 MTS.BUENA CALIDAD ELITE   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 47131603 Esponjas 30 Unidad ESPONJA PARA LAVAR LOZA, BUENA CALIDAD   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600