1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 564162-1013-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra 11 - 86392 - Artículos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 72871,27 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRISSA | VENTAS 4 Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA R.U.T. 76.848.661-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRISSA | VENTAS 4 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad La Universidad de Santiago de Chile requiere la compra de artículos de aseo como toallas de papel, esponjas, servilletas, traperos, cloro, toallas húmedas, desodorante, etc según especificaciones técnicas detalladas en el anexo adjunto. compra de artículos de aseo como toallas de papel, esponjas, servilletas, traperos, cloro, toallas húmedas, desodorante, etc Contacto: Joana Alarcón Joana.alarcon@usach.cl 227180258 $ 383.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.533 $ 383.533

Total Neto	$ 383.533
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IVA  19  %	$ 72.871
TOTAL OC	$ 456.404