1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-218-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ZAPATILLAS ESCOLARES PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-003-903 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 74692,8 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TROOTERMAX SPA Razón Social TROOTERMAX SPA R.U.T. 77.522.816-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TROOTERMAX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111902 Zapatillas de mujer 16 Par Zapatillas negras y blancas para alumnos de diferentes Escuelas de la Comuna. Se adjunta modelo y tallas.   $ 24.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.120 $ 393.120

Total Neto	$ 393.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.693
TOTAL OC	$ 467.813

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.416.093-1 Ver adjunto