1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2279-433-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra S/P 413 CULTURA Y CIUDADANÍA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-376-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002220 del sistema ANUAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL R.U.T. 69.071.100-1 Dirección de Facturación SAN PABLO 8444 Comuna Pudahuel Impuesto 97171,7 Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIGMA PROVEEDORES Razón Social Socieda Comercial dos amigos limitada R.U.T. 76.155.515-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIGMA PROVEEDORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121715 Conjunto de lápiz o bolígrafo 1 Unidad Caja de lápices de colores 12 unidades, según archivo adjunto Caja de lápices de colores 12 unidades, según archivo adjunto $ 511.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.430 $ 511.430

Total Neto	$ 511.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.172
TOTAL OC	$ 608.602

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.477.192-7 Ver adjunto