1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3890-148-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ELEMENTOS PUBLICITARIOS PROGRAMA DESARROLLO INTERCULTURAL ORDEN DE COMPRA DESDE 3890-24-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3890-24-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FREIRE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 442014,48 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS Razón Social PROMO GIFT SPA R.U.T. 76.215.975-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 9 Unidad SEGUN BASES SE ANEXA PDF CON FICHAS TECNICAS CUMPLIENDO CON LA TOTALIDAD DE EETT Y BBAA SOLICITADAS $ 258.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.326.392 $ 2.326.392

Total Neto	$ 2.326.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 442.014
TOTAL OC	$ 2.768.406