1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5733-166-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 09-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5733-113-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FCFM- Proyecto CMM Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3701 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Beauchef 851 piso 7 Edificio Norte Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Beauchef 851 piso 7 Edificio Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agente de viajes Razón Social SOUTHAMERICAN TOUR OPERADOR SPA R.U.T. 76.780.407-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agente de viajes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad IDA:Santiago - Roma (Domingo 12) REGRESO: Roma - Santiago (Viernes 17) CON TODAS LAS MALETAS. SE ADJUNTA DETALLE DE VUELOS SOLICITADOS   $ 1.954.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.954.744 $ 1.954.744

Total Neto	$ 1.954.744
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.954.744

Justificación de exención de impuesto