1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 218-341-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra 1 O/C Contrato de Suministro de Áridos para San Joaquín ORDEN DE COMPRA DESDE 218-16-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 218-16-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuestario de Obligación N° 1863 del sistema Sistema de Contabili. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN R.U.T. 69.254.600-8 Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº 2606 Comuna San Joaquín Impuesto 238602 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº 2606 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR DESPACHO Y ENVIO DE FACTURAS contacto para la Orden de Compra Sr. Juan Pablo Molina. Teléfono 228108412, correo juanpablomolina@sanjoaquin.cl Enviar factura a Email: facturas@sanjoaquin.cl, previa aceptación de orden de compra en el sistema   5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORVALAN VILLARROEL LTDA Razón Social CORVALAN VILLARROEL LIMITADA R.U.T. 79.622.710-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CORVALAN VILLARROEL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 39 Metro Cúbico ARENA GRUESA DE RIO, DEBE CUMPLIR CON NCH163 ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES Y NCH 165 TAMIZADO Y DETERMINACIÓN DE LA GRANULOMETRÍA, PARA UTILIZAR ESTE ÁRIDO EN LA CONFECCIÓN DE HORMIGÓN CUMPLIENDO CON NCH 170 (NORMATIVA VIGENTE). LA ARENA NO DEBE ARENA GRUESA DE RIO $ 17.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.600 $ 678.600 22101610 Distribuidoras de áridos 39 Metro Cúbico BASE ESTABILIZADA CBR 50 - 70% ESTABILIZADO CBR 50- 70% $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.200 $ 577.200

Total Neto	$ 1.255.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.602
TOTAL OC	$ 1.494.402