1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1013-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2017 Nombre de la Orden de Compra TELEVISOR PARA CESFAM P. HURTADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 48,26 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA TELENET LTDA R.U.T. 77.700.780-7 Sucursal COMERCIALIZADORA TELENET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 TELEVISORES AOC LE32S5970 UNIDAD 1   (1510784) TELEVISORES AOC LE32S5970 UNIDAD 1512785 (1510784) TELEVISORES AOC LE32S5970 UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $5 US$ 254,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 254,00 US$ 254,00

Total Neto	US$ 254,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 48,26
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 302,26