1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3712-1208-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de papel y cinta PQMB a compra ágil: 3712-1232-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.98.041 del sistema Programa PQMB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS R.U.T. 69.041.500-3 Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 21422,5 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AG3 Ingeniería Razón Social AG3 INGENIERÍA SPA R.U.T. 76.930.693-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AG3 Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111804 Papeles de dibujo 1 Unidad no definida Adquisición de papel de regalo y cintas adhesivas para envolver diferentes juguetes, las cuales serán entregados a los niños en la actividad "Fiesta navideña en tu barrio" Adquisición de papel de regalo y cintas adhesivas para envolver diferentes juguetes, las cuales serán entregados a los niños en la actividad "Fiesta navideña en tu barrio" $ 112.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.750 $ 112.750

Total Neto	$ 112.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.422
TOTAL OC	$ 134.172