1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1316692-51-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1316692-40-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROYECTOS Y LOGISTICA DESAM Razón Social CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD R.U.T. 71.173.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNIC DE QUELLON PARA LA EDUC SALUD R.U.T. 71.173.100-8 Dirección de Facturación Vapor Tenglo 475 Comuna Quellón Impuesto 991904,5 Dirección de Envío de la Factura Vapor Tenglo 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES 2EM SPA Razón Social INVERSIONES 2EM SPA R.U.T. 77.325.183-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES 2EM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad Caldera de piso Granola 30Ro, segun ficha tecnica adjunta Junto con caldera se debe entregar: -Garantia minimo 2 años -Manual de operador -Catalogo del producto -Prueba Hidraulica de presión de diseño -Certificado de Cumplimiento de normativa   $ 5.220.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220.550 $ 5.220.550

Total Neto	$ 5.220.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 991.904
TOTAL OC	$ 6.212.454