1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2352-11-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Servicios de Apoyo "Rueda de Negocios PUQ Provee"_CA 2352-11-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 231 del sistema Contabilidad Guberna. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación ERRAZURIZ 447 Comuna Punta Arenas Impuesto 603250 Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 447 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestoo Producción Creativa Razón Social GESTOO SPA R.U.T. 76.749.991-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gestoo Producción Creativa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad Adquisición de Servicios de Apoyo para Rueda de Negocios PUQ Provee 2025. Se adjunta requerimientos técnicos.   $ 3.175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.175.000 $ 3.175.000

Total Neto	$ 3.175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 603.250
TOTAL OC	$ 3.778.250