1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3645-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2024 Nombre de la Orden de Compra M/D Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-2100-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4683 del sistema 4683. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO Comuna Temuco Impuesto 226625,92 Dirección de Envío de la Factura AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIGRAF- SUCURSAL 1 Razón Social GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LIMITADA R.U.T. 76.740.200-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVIGRAF- SUCURSAL 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141607 Separadores de cartón 1 Global Materiales e insumos para la realización de las actividades inter y transdisciplinarias Materiales e insumos para la realización de las actividades inter y transdisciplinarias $ 1.192.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.192.768 $ 1.192.768

Total Neto	$ 1.192.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.626
TOTAL OC	$ 1.419.394