1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1686-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SILLAS,MESA, CESFAM ALERCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 89361,0375 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M.S.A Razón Social SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITADA R.U.T. 77.624.270-5 Sucursal M.S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121505 2239-8-LP14 Mesas de clase 2   (1090621) MESA - CASINO 120X75X75 CM 1110621 (1090621) MESA - CASINO 120X75X75 CM; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $11250 $ 86.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.500 $ 172.500 56101504 2239-8-LP14 Sillas 15   (1095853) SILLA - SPRING PP 85X54 CM 1115853 (1095853) SILLA - SPRING PP 85X54 CM; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $2805 $ 21.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.575 $ 322.575

Total Neto	$ 495.075
Descuento	$ 24.754
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.361
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 559.682