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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1741-669-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAGNETO O IMANES - DIPRECO N° 57 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
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R.U.T. |
69.070.800-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
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R.U.T. |
69.070.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida N°3418 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
35720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida N°3418 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA DEKAR LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DEKAR LIMITADA
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R.U.T. |
76.514.094-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA DEKAR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 2000 | Unidad | MAGNETOS O IMANES CON LOS NÚMEROS DE SEGURIDAD COMUNAL (1456) Y OTROS
(131.132.133.134). MEDIDAS 9X5 CMS, CON LOGOS DE LA SUBSECREATRIA DE PREVENCIÓN
DEL DELITO, LOGO MUNICIPAL Y LOGO DE PROGRAMA SB | |
$ 94,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 188.000
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$ 188.000
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Total Neto
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$ 188.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.720
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$ 223.720
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.