|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2098-7028-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO MANTENCION CORRECTIVA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2098-7-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
|
|
R.U.T. |
61.602.211-3 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Alto Bio Bio
|
|
Impuesto |
3719824,37 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Bluemedical SPA |
|
Razón Social |
BLUEMEDICAL SPA
|
|
R.U.T. |
76.116.604-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Bluemedical SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Global | CONVENIO MANTENCION CORRECTIVA CATRES CLINICOS Y CAMILLA DE TRANSPORTE
SEGUN COTIZACION N°10054536 | CONVENIO MANTENCION CORRECTIVA CATRES CLINICOS Y CAMILLA DE TRANSPORTE
SEGUN COTIZACION N°10054536
|
$ 19.578.023,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.578.023
|
$ 19.578.023
|
|
|
Total Neto
|
$ 19.578.023
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.719.824
|
|
$ 23.297.847
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.