1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 621451-46-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Envío Masivo de Correos electrónicos (Servicio Mailing) 24 meses Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Turismo Razón Social SUBSECRETARIA DE TURISMO R.U.T. 61.980.020-6 Dirección de Unidad de Compra Avda Libertador Bernardo Ohiggins 1449, Torre II, piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 142 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TURISMO R.U.T. 61.980.020-6 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II, piso 1, local 7 Comuna Santiago Impuesto 69699,98 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II, piso 1, local 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOBALCONEXUS Razón Social GLOBALCONEXUS SPA R.U.T. 76.439.229-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GLOBALCONEXUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112102 Proveedores de servicio de correo electrónico 1 Unidad no definida     $ 366.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.842 $ 366.842

Total Neto	$ 366.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.700
TOTAL OC	$ 436.542