1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4324-24-AG26 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SALA DE REHABILITACION, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4324-17-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO R.U.T. 69.190.300-1 Dirección de Facturación NICASIO DE TORO 880, PERQUENCO Comuna Perquenco Impuesto 593354,04 Dirección de Envío de la Factura NICASIO DE TORO 880, PERQUENCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA Razón Social SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA R.U.T. 77.192.195-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121436 Electrodos 1 Unidad INSUMOS SALA REHABILITACION, SEGUN DETALLE ADJUNTO INSUMOS SALA REHABILITACION, SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 3.122.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.122.916 $ 3.122.916

Total Neto	$ 3.122.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 593.354
TOTAL OC	$ 3.716.270