1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-164-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CASETAS DE BAÑOS ESC. F-18 OF. N°37 (MANTENIMIENTO) (K). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SISTEMA GUBERNAMENTA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 973949,5 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUETERIAANDES Razón Social OSVALDO DEL TRÁNSITO PÉREZ BARRAZA R.U.T. 14.278.972-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BANQUETERIAANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Kit CASETAS DE BAÑOS, SEGÚN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. CASETAS DE BAÑOS, SEGÚN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 5.126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.126.050 $ 5.126.050

Total Neto	$ 5.126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 973.950
TOTAL OC	$ 6.100.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.278.972-8 Ver adjunto