1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2045-88-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención preventiva equipo Central de Alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Curepto Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CUREPTO R.U.T. 61.606.910-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 719 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CUREPTO R.U.T. 61.606.910-1 Dirección de Facturación Pedro Ant. González N° 24 Comuna Curepto Impuesto 64562 Dirección de Envío de la Factura Pedro Ant. González N° 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian rodrigo Razón Social MONTAJES Y SERVICIOS INDUSTRIALES CRISTIAN CAMENT EMPRESA INDIVIDUAL D R.U.T. 76.514.931-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cristian rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141504 Cocinas domésticas 1 Unidad no definida Mantención equipos industriales Central de Alimentación, se adjuntan especificaciones técnicas   $ 339.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.800 $ 339.800

Total Neto	$ 339.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.562
TOTAL OC	$ 404.362