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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1641-2164-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
drm/2025/01_2025/OC DESDE 1641-436-LP24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1641-436-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
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R.U.T. |
61.608.204-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento |
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Comuna |
*
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Impuesto |
806866,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
F&F SPA |
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Razón Social |
F&F SPA
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R.U.T. |
77.822.041-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
F&F SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Global | 10-013-003-0006 @ SERVICIO DE PRESTACION DE ASEO Y LIMPIEZA | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE PARA SUCURSAL UBICADA EN CALLE MAIPÚ 525, CORRESPONDIENTE ENERO 2025. |
$ 4.246.666,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.246.666
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$ 4.246.666
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Total Neto
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$ 4.246.666
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 806.867
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$ 5.053.533
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.