|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1410-697-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CCPC AFTA ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta
|
|
R.U.T. |
61.004.007-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Grecia N°2030 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
14433,35 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Grecia N°2030 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
KATHERINE |
|
Razón Social |
PROFFIX SPA
|
|
R.U.T. |
76.612.854-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
KATHERINE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44111509
| Portalápiz | 2 | Caja | 01 CAJADE LAPICERA COLOR ROJO.
01 CAJA DE LAPICERA COLOR AZUL. | |
$ 3.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.200
|
$ 7.200
|
44111509
| Portalápiz | 13 | Unidad | 13 UNIDAD DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO. | |
$ 4.735,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 61.555
|
$ 61.555
|
44111509
| Portalápiz | 8 | Unidad | 08 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA. | |
$ 763,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.104
|
$ 6.104
|
44111509
| Portalápiz | 2 | Unidad | 02 CINTA DE EMBALAJE GRUESA TRANSPARENTE. | |
$ 553,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.106
|
$ 1.106
|
|
|
Total Neto
|
$ 75.965
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.433
|
|
$ 90.398
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.