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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3680-241-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 3680-221-COT25 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORA ILUMINACION ESTABLECIMIENTO, SEGUN SOLICITUD ORD N°34 30/07/2025 ESCUELA EL CORAZON, CON CARGO A MANTENCION Y REPARACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
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R.U.T. |
69.051.400-1 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA SANTA TERESA #154 |
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Comuna |
San Esteban
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Impuesto |
18943 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SANTA TERESA #154 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INPROCON SPA |
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Razón Social |
INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN SPA
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R.U.T. |
76.950.597-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INPROCON SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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32111503
| Diodos emisores de luz (LED) | 5 | Unidad | Proyector Led Proyector De Área LED IP65, 100W Blanco Frío 12.750lm,
SEC
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$ 13.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.500
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$ 67.500
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26121613
| Cable aislado o forrado | 30 | Metro Lineal | cordón 3x1,5mm. Cable multipolar con conductor flexible de cobre, aislamiento y cubierta de PVC. Color: negro | |
$ 940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.200
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$ 28.200
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31162904
| Grampas de cable metálico | 100 | Unidad | Grapa Con Clavo Para Fijar Cable
7mm
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$ 40,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000
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$ 4.000
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Total Neto
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$ 99.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.943
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$ 118.643
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.