1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1841-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Mat. bodega abastecimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 53108,8 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 26 Unidad   Alcohol gel Bactizan por 300 ml $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.620 $ 113.620 12191501 Solventes aromáticos 20 Unidad   Desodorante Kin-Kare $ 8.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.900 $ 165.900

Total Neto	$ 279.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.109
TOTAL OC	$ 332.629