1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-784-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Adq.Papel Braille para Liceo C90 fndo Sep24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 7676 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Braille SPA Razón Social COMERCIALIZADORA BRAILLE SPA R.U.T. 77.245.875-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Braille SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121904 Papel offset 200 Unidad Papel vegetal Braille tamaño carta Papel vegetal Braille tamaño carta $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.400 $ 30.400

Total Neto	$ 30.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 7.676
TOTAL OC	$ 48.076

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.245.875-4 Ver adjunto