1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5517-237-CM24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Solicitud de Compra N°76/2024 compra de pinturas Latex Blanco Museo de Arte Contemporáneo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE FAC.ARTES Adquisiciones Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Compañía 1264 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Compañía 1264 Comuna Santiago Impuesto 195700 Dirección de Envío de la Factura Compañía 1264 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA P Y A Razón Social SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA R.U.T. 12.020.249-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA P Y A Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-9-LR23 LÁTEX SIPA BLANCO MATE 4 GL UNIDAD REGIÓN RM 25   (2150487) LÁTEX SIPA BLANCO MATE 4 GL UNIDAD REGIÓN RM (2150487) LÁTEX SIPA BLANCO MATE 4 GL UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Compañía 1270 Santiago $ 41.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.030.000 $ 1.030.000

Total Neto	$ 1.030.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.700
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.225.700