1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 558836-6-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 558836-2-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558836-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad 300 Comuna Los Alamos Impuesto 5735179,83 Dirección de Envío de la Factura Libertad 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGMOL INGENIEROS Razón Social MORALES Y LEÓN SPA R.U.T. 77.295.435-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IGMOL INGENIEROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Consiste en la construcción de 9 uniones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado, en la localidad de Cerro Alto, comuna de Los Alamos MONTO NETO $ 30.185.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.185.157 $ 30.185.157

Total Neto	$ 30.185.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.735.180
TOTAL OC	$ 35.920.337