1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4284-242-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4284-97-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4284-97-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Cunco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO R.U.T. 69.191.000-8 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600 Comuna Cunco Impuesto 44656,65 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VETERINARIA HUILO Razón Social Veterinaria agrocomercial Fonseca Ltda. R.U.T. 76.407.143-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VETERINARIA HUILO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 1 Unidad se oferta según cotiz 906 con despacho gratis en 5 días hábiles 10 JERINGAS 20CC CRANBERRY CATER 50 UN 8 JERINGAS 60CC CRANBERRY CATER 25 UN 10 AGUJA DES CORTA 18G X 1 CAJA 100 UN 2 AGUJA DES LARGA 18G X 1 1/2 CAJA 100 UN 8 GUANTE LATEX BLANCO TRESOR X 100 UN TALLA M 2 GUANTE LATEX BLANCO TRESOR X 100 UN TALLA S LINEA 2 útiles quirúrgicos para ejecución plan de trabajo PRODER, según bases adjuntas numeral 1.2 detalle de bien a $ 235.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.035 $ 235.035

Total Neto	$ 235.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.657
TOTAL OC	$ 279.692