1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-74-SE26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-100-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-100-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 510340 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PULMAHUE SPA R.U.T. 76.681.561-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad ADQUISICION DE MOBILIARIO MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ANEXOS SEGUN ANEXO $ 2.686.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.686.000 $ 2.686.000

Total Neto	$ 2.686.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 510.340
TOTAL OC	$ 3.196.340