1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3462-105-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA EL PROGRAMA HPV1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.03 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Facturación Arturo Prat N°70 Comuna Vichuquén Impuesto 148007,15 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°70 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Stark Razón Social STARK SPA R.U.T. 77.143.742-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Stark Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 1 Unidad no definida 147 bolsas 100 % Algodón natural de 100g/m2, 100 bolígrafo ecológico de cartón reciclado con terminales de plástico de color pet biodegradable, 126 libreta ecológica con tapas duras de cartón reciclado 650 gsm, 100 set de dibujo de papel madera reforzado de 14,5 x 14,5 x1,8 cm (cerrado)   $ 778.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 778.985 $ 778.985

Total Neto	$ 778.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.007
TOTAL OC	$ 926.992