1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-922-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ESC. AMELIA BARAHONA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1019 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco 502 Comuna Vicuña Impuesto 1808,9881 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA Razón Social COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA R.U.T. 76.064.308-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 11 Bolsa MINI GALLETAS COSTA 35GR   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.585 $ 2.588 50202304 Jugos y néctar envasados 4 Pack PACK NÉCTAR VIVO X3 UNIDADES   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696 $ 3.697 50221202 Cereales en barra 11 Unidad BARRA CEREAL BAR COSTA 21GR   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.234 $ 3.235

Total Neto	$ 9.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.809
TOTAL OC	$ 11.330