1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2101-3017-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2025 Nombre de la Orden de Compra sobres impresos a compra ágil: 2101-532-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cañete Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3285 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.- R.U.T. 61.602.213-k Dirección de Facturación Ruta P60R esquina Ruta P520 Comuna Cañete Impuesto 176320 Dirección de Envío de la Factura Ruta P60R esquina Ruta P520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora ISI SpA Razón Social COMERCIALIZADORA ISI SPA R.U.T. 96.944.900-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora ISI SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 4000 Unidad E011-337 SOBRE PAPEL KRAFT PARA ENTREGA MAMOGRAFÍA DIMENSIONES 30 X 38 CM. se adjunta muestra   $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928.000 $ 928.000

Total Neto	$ 928.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.320
TOTAL OC	$ 1.104.320

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto