1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-1553-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS DE PSICOTECNICO SEPTIEMBRE 2025, SOLICITUD N° 1527/25 DIRECCION TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-16-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 102689,49 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETRINOVIC SPA Razón Social PETRINOVIC SPA R.U.T. 79.534.260-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PETRINOVIC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201601 Gabinete o chasis del computador 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS DE PSICOTECNICO CONTROL SEPTIEMBRE 2025   $ 540.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.471 $ 540.471

Total Neto	$ 540.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.689
TOTAL OC	$ 643.160