1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 697209-10-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales y útiles de aseo Fiscalía Regional de Aysén año 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FR AYSEN Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO PUBLICO R.U.T. 61.935.400-1 Dirección de Facturación SIMON BOLIVAR Nº 126 Comuna Coyhaique Impuesto 588992,02 Dirección de Envío de la Factura SIMON BOLIVAR Nº 126 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131829 Productos de limpieza del baño 1 Unidad Materiales y útiles de aseo según documento adjunto denominado "LISTADO DE PRODUCTO REQUERIDOS"   $ 3.099.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.099.958 $ 3.099.958

Total Neto	$ 3.099.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 588.992
TOTAL OC	$ 3.688.950

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.157.887-0 Ver adjunto