1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3455-120-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SERV MANT Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE RANCHO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3455-12-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 1 "Buín" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida El Salto 2087 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.464-3 Dirección de Facturación Avenida El Salto 2087 Comuna Recoleta Impuesto 383800 Dirección de Envío de la Factura Avenida El Salto 2087 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose raul herrera tello Razón Social JOSÉ RAÚL HERRERA TELLO R.U.T. 9.749.566-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal jose raul herrera tello Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE RANCHO SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE RANCHO $ 2.020.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020.000 $ 2.020.000

Total Neto	$ 2.020.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.800
TOTAL OC	$ 2.403.800