1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-177-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SCA 88/PREMIOS PARA ESTUDIANTES LICEO LDD-SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 172 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 47310 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIO RECEPCIÓN DAEM HORARIO RECEPCIÓN: LUNES A JUEVES DE 08:00 A 14:00 Y DE 15:00 A 17:30 VIERNES DE 08:00 A 14:00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS P&V LIMITADA Razón Social IMPRESOS P&V LIMITADA R.U.T. 77.566.418-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRESOS P&V LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 1 Paquete MATERIALES SEGÚN LISTADO-. SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN CON LISTADO COMPLETO PARA SER EVALUADO.   $ 249.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.000 $ 249.000

Total Neto	$ 249.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.310
TOTAL OC	$ 296.310