1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 867990-545-SE25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO - 75122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 867990-13-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Coordinación Institucional - UCI Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. L. Bernardo O Higgins 3363 - Estación Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 75122- CC 102 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 510371,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OMA Razón Social OMA SPA R.U.T. 77.072.745-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad PURIFICADOR DE AGUA MILLI SEGÚN PUNTO II. DE BASES TÉCNICAS. PURIFICADOR DE AGUA $ 2.686.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.686.168 $ 2.686.168

Total Neto	$ 2.686.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 510.372
TOTAL OC	$ 3.196.540