1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3085-411-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LIQUIÑE: 3085-310-COT25, TI 322026-712 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (T) Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO BIENESTAR SOCIAL IIA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.023-6 Dirección de Facturación JORGE MONTT 126 BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 539467,19 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 126 BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES DEL LAGO SPA Razón Social INVERSIONES DEL LAGO SPA R.U.T. 77.706.523-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES DEL LAGO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161602 Paneles para techos 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN ANEXO ADJUNTO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 2.839.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.839.301 $ 2.839.301

Total Neto	$ 2.839.301
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 539.467
TOTAL OC	$ 3.378.768