1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-124-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra 22 04 002 "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA" PLAN F021-2715-11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-10-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY FORA del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco. Comuna Los Andes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Obras de Hogar SpA Razón Social OBRAS DE HOGAR INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.912.446-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Obras de Hogar SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49241509 Equipo de escalada de paredes artificiales 1 Unidad CONFORME A FICHA TECNICA N.° 2 OFERTA SEGUN DOCUMENTOS DE LICITACIÓN $ 2.636.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.636.756 $ 2.636.756

Total Neto	$ 2.636.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.636.756

Justificación de exención de impuesto