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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058045-525-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1058045-313-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Peñafiel 1550 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
178221,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Peñafiel 1550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GADOR LIMITADA |
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Razón Social |
GADOR LIMITADA
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R.U.T. |
76.084.945-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GADOR LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51182102
| Vasopresina | 30 | Ampolla | 13111228000019 VASOPRESINA 20 UI/ML
| NOVOPRESSINA V SOLUCION INYECTABLE 20 UI/1mL, VASOPRESINA contiene 5 ampollas de vidrio, tipo I, UNICO CON REG SANITARIO F-25458. Plazo entrega: 3 días hábiles, Sin Canje, Vencimiento 30-08-2026, monto mínimo despacho: 1.000.000. |
$ 31.267,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 938.010
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$ 938.010
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Total Neto
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$ 938.010
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 178.222
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$ 1.116.232
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.